• 遵義中世紀軍事城堡
  • 婁山云海
  • 婁山晨景
  • 婁山關2
索 引 號: 000014349/2019-1542627 信息分類:
發布機構: 生成日期: 2019-11-20 10:36:34
文  號: 是否有效:
名  稱: 關于匯川區2019年區級財政預算調整方案(草案)的報告
關于匯川區2019年區級財政預算調整方案(草案)的報告
  字號:[ ]  [關閉] 視力保護色:

關于匯川區2019年區級財政預算調整方案

(草案)的報告

2019年10月 日在匯川區 屆人大常委會第次會議上)

區財政局局長  胡隆俊

 

區人大常委會:   

    根據《預算法》要求,結合我區財政征收及上級專項調整變化情況,按照“量入為出、量力而行、確保剛性及重點、收支平衡”的原則,提出2019年區級財政預算調整方案(草案)。受區人民政府委托,我向區人大常委會報告《匯川區2019年區級財政預算調整方案(草案)》,請予審議。

一、公共財政預算調整方案

(一)收入調整情況  

1.財政總收入年初預算717,335萬元,調減31,585萬元,預算調整為685,750萬元,增幅0.4%。

2.公共財政收入年初預算182,920萬元,調減12,920萬元,預算調整為170,000萬元,增幅0.4%。較年初預算財力減少12,920萬元。分部門調整情況:稅務部門年初預算174,920萬元,調減9,116萬元,預算調整為165,804萬元;財政年初預算8,000萬元,調減3,804萬元,預算調整為4,196萬元。

3.上級財力調整情況:上級財力補助收入年初預算84,291萬元,新增75,639萬元,預算調整為159,930萬元,其中:列收列支的專項76,299萬元,較年初預算財力減少660萬元。

4.債券轉貸收入情況:債券轉貸收入67,200萬元。

5.動用預算穩定調節基金調整情況:調增785萬元,預算調整為785萬元,凈增財力785萬元。

6.調入資金情況:年初預算84,330萬元,調11萬元,預算調整為84,319萬元。分別為:盤活財政存量資金2,853萬元,清理單位結余資金1,147萬元;政府性基金收入調入80,000萬元;單位閑置資金收回319萬元。

7.上年結余-862萬元(債券收入)。

按上述調整方案,公共財政收入年初預算351,341萬元,調增129,830萬元,公共財政收入預算調整為481,371萬元,具體為一般公共預算收入170,000萬元, 上級補助收入159,930萬元,債券轉貸收入67,200萬元,動用預算穩定調節基金資金785萬元,其他資金調入84,319萬元,上年結余-862萬元。除上級列收列支專項及債券轉貸收入,較年初預算財力減少12,806萬元。

(二)公共財政預算支出調整情況

公共財政預算支出(含上解支出)年初預算351,541萬元,調增129,830萬元,預算調整為481,371萬元。分別為:上解支出35,599萬元(財力列支);債券轉貸支出67,985萬元;公共財政預算支出378,650萬元(扣除上級專項列支76,299萬元后,當年實際財力支出為302,351萬元);結轉結余-862萬元。

1.本級公共財政支出預算調整情況。年初預算288,918萬元,調增13,433萬元,預算調整為302,351萬元。調整情況為:(1)收回部門年初預算安排指標110萬元。年初預算到單位的稅務勞務派遣人員經費調整至稅務部門支付,收回指標110萬元。(2)收回總預算未安排指標5,158萬元。由于財力有限,根據實際下達情況收回總預算指標5,158萬元。(3)追加人員及專項經費18,701萬元。

2.上解支出年初預算42,623萬元,調減7,024萬元,預算調整為35,599萬元。(1)年初預算的分類分檔補助上解由于收入短收調減4,900萬元;(2)年初預算的天網工程上解、智能監控系統電費及光纖費819萬元2019年市級取消上解。(3)按上級算賬途徑將部分款項1,305萬元按規定調整至上級結算補助收入核算。

3.新增上級專項列支經費76,299萬元。

4.新增債券轉貸支出67,985萬元。

5.補充債務資金池還本年初預算20,000萬元,由于2019年收入短收,財力有限,在“三保”支出都已出現巨大缺口,所以將年初預算的補充債務資金池還本調減。

6.結轉結余-862萬元(債券收入)。

    7.按功能分類支出調整情況(含科目調整項目)

1)一般公共服務支出年初預算46,242萬元調整為33,681萬元,調減12,560萬元,其中上級專項496萬元,本級33,185萬元,調減較大的原因:年初預算時將政府目標考核獎勵及預計增人增資金預算在一般公共服務類,分解指標時將政府目標考核獎勵9,585萬元、增人增資8,302萬元按預算單位實際功能款項進行分解。   

2)國防支出年初預算361萬元調整為390萬元,調增30萬元。  

3)公共安全支出年初預算11,835萬元調整為16,426萬元,調增4,590萬元,其中上級專項1,361萬元,本級15,065萬元。調整較大的原因:一是上級專項1,361萬元;二是人員增資和政府目標考核獎的分配;三是天網工程電費。  

4)教育支出年初預算79,442萬元調整為104,039萬元,調增24,597萬元,其中上級專項14,416萬元,本級89,623萬元,調增較大的原因:一是上級專項14,416萬元;二是增人增資;三是執行2018年教師與公務員同待遇標準。四是教育辦公運轉經費。

5)科學技術支出年初預算397萬元調整為1,325萬元,調增928萬元,全為本級1,102萬元。調整的原因:一是為加大科技投入將人才津貼477萬元安排為科技款項支出;二是追加2016-2017年新能源汽車推廣應用補助439萬元。

6)文化體育與傳媒支出年初預算924萬元調整為3,065萬元,調增2,142萬元,其中上級專項1,807萬元,本級1,259萬元。

7)社會保障和就業支出年初預算28,250萬元調整為39,854萬元,調增11,604萬元,其中上級專項8,807萬元,本級31,047萬元。調增較大的原因:一是上級專項8,807萬元;二是增加退休人員工資及執行退休人員政府目標考核獎勵。

8)醫療衛生支出年初15,113萬元調整為24,889萬元,調增9,776萬元,其中上級專項6,329萬元,本級18,560萬元。調增較大的原因:一是上級專項6,329萬元;二是建檔立卡貧困人口參合補助450萬元;三是追加基本公衛和藥物補助205萬元萬元;三是增人增資及政府目標考核獎勵的分解。

9)節能環保支出年初預算855萬元調整為4,055萬元,調增3,200萬元,其中上級專項3,350萬元,本級705萬元。

10)城鄉社區事務支出年初預算28,347萬元調整為36,150萬元,調增7,803萬元,其中上級專項270萬元,本級35,880萬元。調增較大的原因:一是追加環衛市場外包費5,567萬元;二消化以前年度專項借款502萬元。

11)農林水事務支出年初預算11,262萬元調整為27,275萬元,調增減16,013萬元,其中上級專項16,566萬元,本級10,719萬元,調增較大的原因是上級專項16,566萬元。

12)交通運輸支出年初預算966萬元調整為3,392萬元,調增2,425萬元,其中上級專項2,218萬元,本級1,174萬元。調增較大的原因是上級專項2,218萬元。

13)資源勘探電力信息等事務支出年初預算1,588萬元調整為2,627萬元,調增1,039萬元,其中上級專項1,945萬元,本級682萬元。本級調整的原因:由于機構改革原安監局調整為應急管理局,功能款項調整至災害防治圾應急管理支出。

14)商業服務業等事務支出年初預算70萬元調整為700萬元,調增630萬元,其中上級專項700萬元。本級調整的原因:由于機構改革原旅游局劃轉至文化旅游局,功能款項調整至文化旅游體育與傳媒支出。

15)自然資源海洋氣象支出年初預算88萬元調整為234萬元,調增146萬元,其中上級專項181萬元,本級53萬元。

16)住房保障支出年初預算12,747萬元,調整為28,240萬元,調增15,493萬元,其中上級專項13,194萬元,本級15,046萬元,調增較大的原因:一是上級專項13,194萬元,主要為保障性住房建設資金;二是財政供養人員增加導致單位公積金支出增加。

17)糧油物資儲備支出維持年初預算256萬元。

18)災害防治及應急管理支出年初預算600萬元,調整為4,043萬元,調增3,443萬元,其中上級專項2,009萬元,本級2,034萬元。調增的原因:一是上級專項2,009萬元;二是機構改革預算單位款項的調整。

19)預備費年初預算3,021萬元,調整為1,726萬元。安排用于6·22洪災應急經費795萬元,收回預算重安排500萬元。

20)其他支出從年初預算5,070萬元,調整為4,566萬元,調減504萬元,其中上級專項2,660萬元,本級1,906萬元。調減的原因:一是安排用于單位非稅執收成本1261萬元,單位2019年新增專項工作經費687萬元;二是收回預算重安排1500萬元。

21)債務付息支出年初預算41,484萬元調整為41,712萬元,調增228萬元。調增原因是債券付息全年缺口228萬元。

22)債務發行費用年初無預算,調整預算為5萬元。

綜上所述,收回年初預算及調減支出32,292萬元,可用財力減少12,806 萬元,共計28,486萬元,具體安排為:

1)新增剛性人員支出4,794萬元。其中:①人員剛性支出4,647萬元;②人才津貼147萬元。

2)新增專項支出13,907萬元。其中:①債券付息234萬元;②環衛市場外包5,567萬元;③消化往年借款4,500萬元;④國土城市規劃及衛片執法經費751萬元;⑤建檔立卡貧困人口參合補貼450萬元;⑥教育系統辦公運轉經費500萬元;⑦2016-2017年新能源汽車推廣應用補助439萬元;⑧2018年基本藥物、基本公衛區級匹配205萬元;⑨其他1,261萬元(公安天網工程2017、2018年電費105萬元、宣傳部愛國主義教育基地維護14萬元、文化站設施建設投入21萬元、農危房建設區級經費200萬元、雙江小學危房建設補助500萬元、后勤中心運轉經費41萬元、預留經費380萬元)。

3)用于債務還本785萬元。

根據《預算法》規定和以上初步預算調整方案,按照“收支平衡、不列赤字”的原則,2019年公共財政收入總計481,371萬元,公共財政支出總計481,371萬元,實現全年收支平衡。

二、政府性基金預算調整情況

政府性基金收入年初預算221,658萬元,調增183,905萬元,預算調整為405,563萬元。其中:國有土地使用權出讓收入390,000萬元,上年結余15,563萬元。政府性基金支出年初預算221,658萬元,預算調整為405,563萬元,調增183,905萬元,主要用于清算土地出讓成本支出及2019年專項債務付息支出320,000萬元;調出資金80,000萬元,年末結余5,563萬元,實現全年收支平衡。

三、國有資本經營預算調整情況

國有資本經營收入年初預算9,400萬元,調減9,400萬元,預算調整為0萬元。國有資本經營支出年初預算9,400萬元,調減9,400萬元,調整預算為0萬元。實現全年收支平衡。

四、社保基金預算調整情況

社保基金預算收入維持年初預算52,661萬元不變,社保基金預算支出維持年初預算48,264萬元不變,年底視收支完成情況作相應調整。 

五、債務基本情況  

2018年政府債務限額為129.31億元。2019年存量債務年初余額為120.46億元(其中:置換債券債務120.45億元);2019年地方債券收入6.72億元,用于置換存量債務6.72億元;通過外債利率調整核銷債務0.01億元,年末存量債務余額為120.45億元(其中:置換債券債務 120.45億元)。  

六、收支預算調整的原因

(一)收入調減的原因

一是2019年公共財政預算收入調減12,920萬元。其原因為:“減稅降費”政策的實施,確保各項優惠政策精準落地,經稅務及財政部門測算,全年受“減稅降費”政策影響預計區級預算收入減收12,920萬元。據稅務部門統計:2019年1-8月,全區享受減稅降費各項優惠減免共計546698戶次,累計減稅降費33,130萬元,其中稅收收入減32,847萬元。

二是2019年國有資本經營收入調減9,400萬元。其原因為一是貴州銀行由于2019年預計在香港上市,為不影響股票價格,決定2018年的股利股息不予清算。二是2019年各區屬平臺公司防范債務風險壓力巨大,全年無利潤上繳財政,所以將國有資本經營收入年初預算9,000萬元調減。

(二)支出調整的原因

一是上級專項安排支出76,299萬元;二是保證人員剛性支出和維持預算單位正常運轉,2019年需財力解決新增剛性人員支出及專項支出達18,701萬元(其中:人員剛性4,794萬元、專項支出13,907萬元)。

七、下一步工作打算

(一)進一步貫徹落實國家減稅降費政策全面落實減稅降費相關優惠政策,積極推進小微企業普惠性減免政策和地方稅費優惠政策落地落實,充分釋放個人所得稅改革紅利。強化財源建設,進一步改善營商環境,提升支持創新創業的政務環境,激發市場活力,大力扶持一批具有長遠發展潛力的企業,推動企業加快轉型升級,提高企業內生動力和市場競爭力,培植新興稅源。

(二)進一步加大收入組織力度,力爭全面完成全年收入任務。一是繼續強化收入征管,對稅源進行全面清理,積極挖掘增收潛力,加大對重點稅源、難點稅源的跟蹤稽查和監管,做到應收盡收。二是深入開展房地產行業的稅收清算工作,加大依法追繳欠稅力度,切實防止稅收流失。同時,持續加大對農民自建房耕地占用稅的清收工作。三是繼續強化財政一體化管理職能,認真落實征管單位和各預算單位收入征管、協稅護稅責任,努力完成全年財政收入目標任務。四是繼續強化國有資本經營收入調度,全面完成國有資本經營收入目標任務。

(三)進一步強化財政預算平衡一是認真分析財政收入情況,研判全年收入形勢,準確把握好減稅降費政策對一般公共預算收入的影響。二是進一步調整優化支出結構,深入貫徹落實黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持節約反對浪費有關要求,嚴控新增支出,大力壓減一般性支出,切實加強預算管理,提高財政資金的使用效益。三是積極組織土地出讓收入,按規定進行成本清算,將土地出讓收益調入一般公共預算,著力化解收支矛盾突出問題,杜絕預算赤字。

(四)進一步保障重點支出。一是嚴格執行區人大批準的政府預算和部門預算,按照“無預算不支出”的原則,全力保障“三保”支出。二是嚴把預算支出關口,全力做好 “三大攻堅戰”的經費保障。三是繼續加大爭取上級資金支持力度,強化暫付款清理工作,特別是加大對防范化解債務風險出借給平臺公司借款的催收力度,加大存量資金的清理力度,為2019年的預算和存量資金的執行提供資金保障。四是全面做好預算績效管理工作,提高預算透明度、財政資源配置效率和資金使用效益。強化社會監督,做到“花錢必問效、無效必問責”。

主任、各位副主任、各位委員,完成2019年財政收支目標責任重大,任務艱巨,我們將在區委、區政府的正確領導和區人大、區政協的監督支持下,緊緊圍繞全年財政收支預算,進一步解放思想、堅定信心,狠抓收入組織,優化支出結構,強化責任擔當,努力完成2019年財政各項目標任務,為全區經濟社會發展提供更好的財力保障!

 

附件:

1.2019年公共財政預算財力收支平衡表

2.2019年預算調整試算平衡表

3.2019年公共總收入預算調整表

4.2019年公共財政收入預算調整表

5.2019年公共財政支出預算調整表

6.2019年調入資金明細表

7.2019年部門預算調整表

8.2019年總預算調整表

9.2019年匯川區政府性基金預算調整表

10.2019年匯川區國有資本經營預算調整表

11.2019年匯川區社保基金預算調整表                

12.2019年匯川區預算調整擬消化借款明細表


報政府人大2019年調整預算附表(定稿) .xlsx


關于批準匯川區2019年區級財政預算調整的決議.PDF



  

 

 

 

 


上一篇:
下一篇:
快速赛车游戏 股票涨跌的钱哪里去了 北京快中彩官方网站 最新上证指数 山西山西快乐十分钟开奖结果 天津时时彩几点封盘 最新赛车网游 甘肃快3开奖号码直播 河南快三奖金规则 安徽十一选五走势图一定 模拟炒股网页平台 内蒙古快三出什么号 体彩飞鱼53期开奖结果 黑龙11选5开奖走势图 炒股配资 体彩泳坛夺金走势图 海燕博彩论坛